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Vorlage - VO/11/0664  

Betreff: Haushalt 2021/2022 "Kernverwaltung" - Quartalsbericht zum 31.03.2021
Status:öffentlich  
Federführend:FB I Zentrale Dienste - Team 20 Finanzen Bearbeiter/-in: Morett, Manuel
Beratungsfolge:
Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Wirtschaft und Finanzen Kenntnisnahme
01.07.2021 
Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Wirtschaft und Finanzen zur Kenntnis genommen   
Verwaltungsausschuss Kenntnisnahme
Rat der Gemeinde Uetze Kenntnisnahme
15.07.2021 
Sitzung des Rates der Gemeinde Uetze zur Kenntnis genommen   

Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n
Anlagen:
Budgetbericht zum 31.03.2021 (PDF)  

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Sachverhalt:

Anliegend erhalten Sie den aktuellen Budgetbericht der Kernverwaltung mit Stand vom 31.03.2021. Basierend auf den Prognosen der Produkt-/Budgetverantwortlichen (ergänzt aus dem Controlling) ergeben sich zum Jahresende 2021 voraussichtlich folgende Gesamterträge/-aufwendungen:

ArtPlanPrognoseÄnderung

Erträge 35.157.80035.464.427+306.627

Aufwendungen45.395.10045.242.745-152.355

Defizit/Überschuss-10.237.300-9.778.318+458.982

 

Die vorliegenden Zahlen geben einen „ersten“ Ausblick auf das laufende Jahr, welches weiterhin von der Corona-Pandemie geprägt sein wird. Insbesondere im Bereich der „Erträge“ bleiben die Auswirkungen des noch immer währenden Lock-Down auf die Wirtschaft mit damit verbundenen Steuererträgen und die Ausfälle bei den Gebühren der Einrichtungen für die Kinderbetreuung abzuwarten. Die voraussichtlichen Einsparungen bei den „Aufwendungen“ ergeben sich aktuell aus den Personalaufwendungen, welche im weiteren Verlauf allerdings noch einigen Variablen unterliegen.

 

Abweichungen innerhalb der Budgets von <> 5%  werden im Bericht erläutert.

 

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Auswirkungen:

Finanzen

 

 

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Anlagen:

- Budgetbericht zum 31.03.2021   

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Budgetbericht zum 31.03.2021 (PDF) (808 KB)